Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-D090192-192-10191320

Importe total

138,608.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de abril de 2010 y el 29 de abril de 2010

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

FLORES NAVARRO JUAN CARLOS (RFC: FONJ790628AA9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-D090192-192 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

FLORES NAVARRO JUAN CARLOS (RFC: FONJ790628AA9)

Monto

138,608.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

133,680.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,927.5 pesos mexicanos (3.69 %)

Período de ejecución

16 de abril de 2010 a 29 de abril de 2010

Código interno de la adjudicación

10191320

Productos

Cantidad

3,500 unidades

Precio unitario

34.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

38.2 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-4.05 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER