Compras Delegación Jalisco

RESUMEN DEL CONTRATO JAL-183-70977-11149916

Importe total

12,349.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de marzo de 2014 y el 20 de marzo de 2014

Descripción

Items: CATETER DE DOBLE LUMEN

Proveedor(es)

GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. (RFC: GMO890626BU0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-JAL-183-70977 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Jalisco

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Jalisco

Proveedor(es/as)

GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. (RFC: GMO890626BU0)

Monto

12,349.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

16,392.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-4,040 pesos mexicanos (-24.7 %)

Período de ejecución

20 de marzo de 2014 a 20 de marzo de 2014

Código interno de la adjudicación

11149916

Productos

Cantidad

10 PZA

Precio unitario

1,064.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,413.1 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-349 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER