Compras Delegación Jalisco

RESUMEN DEL CONTRATO JAL-LA019GYR002T39-D140023-11198911

Importe total

28.6 millones de pesos mexicanos (28,554,467.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 9 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-JAL-LA019GYR002T39-D140023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Jalisco

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

28.6 millones de pesos mexicanos (28,554,467.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

21 millones pesos mexicanos (20,962,135.874 MXN)

Sobrecosto estimado

7.6 millones pesos mexicanos (7,592,331.326 MXN) (36.2 %)

Período de ejecución

9 de mayo de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11198911

Productos

Cantidad

6,328 unidades

Precio unitario

3,890 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,312.6 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

577.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER