Importe total
22.4 millones de pesos mexicanos (22,413,793.2 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 23 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018Descripción
LA-019GYR009-E1077-2017 ADQUISICION Y SUMINISTRO DEL GRUP 372 CARTUCHOS DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-LA-019GYR009-E1077-2017 en formato Open Contracting Data Standard.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR009 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
11 de enero de 2018 - 6 de febrero de 2018
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
LA-019GYR009-E1077-2017 CARTUCHOS DE TONER
Título de la adjudicación
D188008
Título del contrato
D188008
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES ELSA SA DE CV (RFC: SEL160209BRA)
Monto
22.4 millones de pesos mexicanos (22,413,793.2 MXN)
Período de ejecución
23 de febrero de 2018 a 31 de diciembre de 2018
Código interno de la adjudicación
1728499
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
11 de septiembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación