D188008

RESUMEN DEL CONTRATO LA-019GYR009-E1077-2017-1728499

Importe total

22.4 millones de pesos mexicanos (22,413,793.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 23 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

LA-019GYR009-E1077-2017 ADQUISICION Y SUMINISTRO DEL GRUP 372 CARTUCHOS DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES ELSA SA DE CV (RFC: SEL160209BRA) de México

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-LA-019GYR009-E1077-2017 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR009 )

Tipo de convocatoria

Licitación Pública (open)

Normativa: 01. Licitación Pública LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Formas de envío:

electronicSubmission

Período de convocatoria:

11 de enero de 2018 - 6 de febrero de 2018

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

LA-019GYR009-E1077-2017 CARTUCHOS DE TONER

Título de la adjudicación

D188008

Título del contrato

D188008

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES ELSA SA DE CV (RFC: SEL160209BRA)

Monto

22.4 millones de pesos mexicanos (22,413,793.2 MXN)

Fecha de fallo

23 de febrero de 2018

Período de ejecución

23 de febrero de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

1728499

Este contrato está Expirado (terminated) . Se cumplió el plazo de vigencia del contrato.

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

11 de septiembre de 2019

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER