Importe total
14.1 millones de pesos mexicanos (14,081,124 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 3 de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Estado de México Oriente Almacen Delegacional En Estado De Mexico Oriente de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-00641216-00111A-D110044 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Estado de México Oriente
Proveedor(es/as)
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AMENITIES, SA DE CV (RFC: PSA071030BLA)
Monto
14.1 millones de pesos mexicanos (14,081,124 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
10.6 millones pesos mexicanos (10,594,185.866 MXN)
Sobrecosto estimado
3.5 millones pesos mexicanos (3,486,938.134 MXN) (32.9 %)
Período de ejecución
3 de febrero de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10105539
Cantidad
4,300 unidades
Precio unitario
2,823 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,463.8 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
359.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación