Importe total
7,355.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 11 de agosto de 2009 y el 20 de agosto de 2009Descripción
Items: CARTUCHO CON TONER
Unidad compradora
Delegación Estado de México Oriente Almacen Delegacional En Estado De Mexico Oriente de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-D990702-702 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Estado de México Oriente
Proveedor(es/as)
DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE (RFC: DOAN850829PFA)
Monto
7,355.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
3,270.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,085.2 pesos mexicanos (124.9 %)
Período de ejecución
11 de agosto de 2009 a 20 de agosto de 2009
Código interno de la adjudicación
10289635
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
1,599 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
817.5 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
781.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación