Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-LA019GYR028I114-D140003-11105899

Importe total

47.4 millones de pesos mexicanos (47,386,000 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 5 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-LA019GYR028I114-D140003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

47.4 millones de pesos mexicanos (47,386,000 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

42.7 millones pesos mexicanos (42,724,360.17 MXN)

Sobrecosto estimado

4.7 millones pesos mexicanos (4,661,639.83 MXN) (10.9 %)

Período de ejecución

5 de febrero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11105899

Productos

Cantidad

19,000 unidades

Precio unitario

2,150 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,248.7 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-98.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER