Compras Delegación Michoacán

RESUMEN DEL CONTRATO MICH-75-14990-3598882

Importe total

1,279.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de enero de 2010 y el 13 de enero de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

GRUPO COMSOL SA DE CV (RFC: GCO071220I21)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MICH-75-14990 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Michoacán

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Michoacán

Proveedor(es/as)

GRUPO COMSOL SA DE CV (RFC: GCO071220I21)

Monto

1,279.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,940 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-4,660 pesos mexicanos (-78.5 %)

Período de ejecución

13 de enero de 2010 a 13 de enero de 2010

Código interno de la adjudicación

3598882

Productos

Cantidad

4 PIEZA

Precio unitario

275.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,280.2 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-1,000 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER