Importe total
1,279.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 13 de enero de 2010 y el 13 de enero de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MICH-75-14990 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Michoacán
Proveedor(es/as)
GRUPO COMSOL SA DE CV (RFC: GCO071220I21)
Monto
1,279.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
5,940 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-4,660 pesos mexicanos (-78.5 %)
Período de ejecución
13 de enero de 2010 a 13 de enero de 2010
Código interno de la adjudicación
3598882
Cantidad
4 PIEZA
Precio unitario
275.8 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,280.2 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-1,000 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación