Importe total
287,040 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 10 de junio de 2009 y el 22 de junio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MICH-D990510-510 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Michoacán
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA CECAM SA DE CV (RFC: CCE090320J37)
Monto
287,040 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
206,124.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
80,915.6 pesos mexicanos (39.3 %)
Período de ejecución
10 de junio de 2009 a 22 de junio de 2009
Código interno de la adjudicación
10229074
Cantidad
96 unidades
Precio unitario
2,600 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,147.1 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
452.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación