Compras Delegación Michoacán

RESUMEN DEL CONTRATO MICH-D990510-510-10229074

Importe total

287,040 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de junio de 2009 y el 22 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA CECAM SA DE CV (RFC: CCE090320J37)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MICH-D990510-510 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Michoacán

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA CECAM SA DE CV (RFC: CCE090320J37)

Monto

287,040 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

206,124.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

80,915.6 pesos mexicanos (39.3 %)

Período de ejecución

10 de junio de 2009 a 22 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10229074

Productos

Cantidad

96 unidades

Precio unitario

2,600 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,147.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

452.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER