Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D090619-619-10150805

Importe total

9,535.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de agosto de 2010 y el 30 de septiembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D090619-619 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

9,535.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

6,995.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,539.8 pesos mexicanos (36.3 %)

Período de ejecución

17 de agosto de 2010 a 30 de septiembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10150805

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

274 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

233.2 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

40.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER