Importe total
165,380 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de febrero de 2012 y el 22 de febrero de 2012Descripción
Items: CARTUCHO TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D290097-97 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)
Monto
165,380 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
150,540.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
14,839.4 pesos mexicanos (9.86 %)
Período de ejecución
15 de febrero de 2012 a 22 de febrero de 2012
Código interno de la adjudicación
10464660
Cantidad
62 unidades
Precio unitario
2,299.5 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,428.1 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-129 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación