Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D390115-115-10905227

Importe total

9,771.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de febrero de 2013 y el 26 de febrero de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D390115-115 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)

Monto

9,771.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,980.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-209 pesos mexicanos (-2.09 %)

Período de ejecución

18 de febrero de 2013 a 26 de febrero de 2013

Código interno de la adjudicación

10905227

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

1,053 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,247.6 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-195 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER