Importe total
255,780 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de abril de 2013 y el 15 de mayo de 2013Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D390323-323 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)
Monto
255,780 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
321,018.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-65,200 pesos mexicanos (-20.3 %)
Período de ejecución
24 de abril de 2013 a 15 de mayo de 2013
Código interno de la adjudicación
10954508
Nombre
Cantidad
150 unidades
Precio unitario
1,470 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-670 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación