Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D390323-323-10954509

Importe total

12,458.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de abril de 2013 y el 15 de mayo de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO CON TONER

Proveedor(es)

GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D390323-323 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)

Monto

12,458.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,863 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

595.4 pesos mexicanos (5.02 %)

Período de ejecución

24 de abril de 2013 a 15 de mayo de 2013

Código interno de la adjudicación

10954509

Productos

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

895 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

988.6 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-93.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER