Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D390479-479-10995767

Importe total

70,522.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de agosto de 2013 y el 14 de agosto de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

NOVUS SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: NSU101113MT0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D390479-479 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

NOVUS SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: NSU101113MT0)

Monto

70,522.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

68,688.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,833.7 pesos mexicanos (2.67 %)

Período de ejecución

6 de agosto de 2013 a 14 de agosto de 2013

Código interno de la adjudicación

10995767

Productos

Cantidad

21 unidades

Precio unitario

2,895 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,270.9 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-376 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER