Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D5P0649-649-11584516

Importe total

5,336 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de octubre de 2015 y el 13 de noviembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GARCIA VERGARA ALEJANDRINA (RFC: GAVA771124RI9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D5P0649-649 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

GARCIA VERGARA ALEJANDRINA (RFC: GAVA771124RI9)

Monto

5,336 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,983.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,352.6 pesos mexicanos (78.9 %)

Período de ejecución

30 de octubre de 2015 a 13 de noviembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11584516

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

4,600 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,983.4 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

1,616.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER