Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-LAO19GYR007I243-D155072-11526011

Importe total

139,896 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-LAO19GYR007I243-D155072 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

139,896 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

132,370.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,525.5 pesos mexicanos (5.69 %)

Período de ejecución

14 de octubre de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11526011

Productos

Cantidad

36 unidades

Precio unitario

3,350 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,677 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-327 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER