Importe total
172,376 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 28 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18/I3P/021-D177026 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
172,376 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
148,510.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
23,865.4 pesos mexicanos (16.1 %)
Período de ejecución
28 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2017
Código interno de la adjudicación
14036581
Cantidad
40 unidades
Precio unitario
3,715 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,712.8 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
2.23 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación