Importe total
202,541.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de febrero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18I3P0082017-D177006 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
202,541.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
174,500 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
28,041.8 pesos mexicanos (16.1 %)
Período de ejecución
15 de febrero de 2017 a 31 de diciembre de 2017
Código interno de la adjudicación
11976640
Cantidad
47 unidades
Precio unitario
3,715 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,712.8 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
2.23 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación