Importe total
398,021.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de febrero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18I3P0082017-D177006 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
398,021.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
343,534.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
54,487 pesos mexicanos (15.9 %)
Período de ejecución
15 de febrero de 2017 a 31 de diciembre de 2017
Código interno de la adjudicación
11978222
Cantidad
106 unidades
Precio unitario
3,237 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,240.9 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
-3.89 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación