Importe total
1.9 millones de pesos mexicanos (1,947,686.4 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-013-10-D100144 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
AGENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV (RFC: ASC051212T67)
Monto
1.9 millones de pesos mexicanos (1,947,686.4 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
1.9 millones pesos mexicanos (1,937,974.396 MXN)
Sobrecosto estimado
9,712 pesos mexicanos (0.501 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
9916108
Cantidad
1,908 unidades
Precio unitario
880 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,015.7 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-136 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación