Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-00641234-025-09-D100057-10022270

Importe total

37,688.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: PLUMIN MARCADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-025-09-D100057 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

37,688.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

31,730.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,957.7 pesos mexicanos (18.8 %)

Período de ejecución

29 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10022270

Productos

Cantidad

8,439 unidades

Precio unitario

3.85 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3.76 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

0.09 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER