Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-00641234-025-09-D100057-9916232

Importe total

47,506 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: TINTA PARA SELLO DE GOMA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-025-09-D100057 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

47,506 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

41,091.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,414.8 pesos mexicanos (15.6 %)

Período de ejecución

29 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9916232

Productos

Presentación del producto

FRASCO DE VIDRIO CON TAPON DE PASTA Y APLICADOR DE PLASTICO

Cantidad

5,217 unidades

Precio unitario

7.85 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

7.88 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0264 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER