Importe total
556.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 28 de enero de 2010 y el 28 de enero de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-22-3106 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
AGUNDIZ ESPINOZA ROSA NELLY (RFC: AUER700117FJ1)
Monto
556.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
556.8 pesos mexicanos
Período de ejecución
28 de enero de 2010 a 28 de enero de 2010
Código interno de la adjudicación
3452707
Cantidad
1 PZA.
Precio unitario
480 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
480 pesos mexicanos (año 2010)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación