Importe total
1,414.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 21 de agosto de 2009 y el 21 de agosto de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-321-12715 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)
Monto
1,414.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,235.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
179.4 pesos mexicanos (14.5 %)
Período de ejecución
21 de agosto de 2009 a 21 de agosto de 2009
Código interno de la adjudicación
3496754
Cantidad
2 PZA.
Precio unitario
615 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
537 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
78 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación