Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-AA019GYR035-E50-D188001-17205470

Importe total

11 millones de pesos mexicanos (11,022,886.08 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 16 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. (RFC: DSA8412043D2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-AA019GYR035-E50-D188001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. (RFC: DSA8412043D2)

Monto

11 millones de pesos mexicanos (11,022,886.08 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

9.8 millones pesos mexicanos (9,787,410.353 MXN)

Sobrecosto estimado

1.2 millones pesos mexicanos (1,235,475.727 MXN) (12.6 %)

Período de ejecución

16 de febrero de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

17205470

Productos

Cantidad

218,448 unidades

Precio unitario

43.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

44.8 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-1.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER