Importe total
1.1 millones de pesos mexicanos (1,073,000 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 14 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-ADQ-BNT-106-11-D110075 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: ESU100910678)
Monto
1.1 millones de pesos mexicanos (1,073,000 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
745,360.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
327,639.9 pesos mexicanos (44 %)
Período de ejecución
14 de julio de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10106819
Cantidad
250 unidades
Precio unitario
3,700 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,981.4 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
718.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación