Importe total
10.4 millones de pesos mexicanos (10,426,080 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-ADQ-BNT-161-11-D110091 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: ESU100910678)
Monto
10.4 millones de pesos mexicanos (10,426,080 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
7.8 millones pesos mexicanos (7,753,879.529 MXN)
Sobrecosto estimado
2.7 millones pesos mexicanos (2,672,200.471 MXN) (34.5 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10022069
Cantidad
2,568 unidades
Precio unitario
3,500 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,019.4 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
480.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación