Importe total
12.6 millones de pesos mexicanos (12,618,480 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-ADQ-BNT-177-11-D120006 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: ESU100910678)
Monto
12.6 millones de pesos mexicanos (12,618,480 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
11.1 millones pesos mexicanos (11,106,388.431 MXN)
Sobrecosto estimado
1.5 millones pesos mexicanos (1,512,091.569 MXN) (13.6 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10022125
Nombre
Cantidad
5,880 unidades
Precio unitario
1,850 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,888.8 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-38.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación