Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-ADQ-BNT-177-11-D120006-10022125

Importe total

12.6 millones de pesos mexicanos (12,618,480 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: ESU100910678)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-ADQ-BNT-177-11-D120006 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. (RFC: ESU100910678)

Monto

12.6 millones de pesos mexicanos (12,618,480 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

11.1 millones pesos mexicanos (11,106,388.431 MXN)

Sobrecosto estimado

1.5 millones pesos mexicanos (1,512,091.569 MXN) (13.6 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10022125

Productos

Cantidad

5,880 unidades

Precio unitario

1,850 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,888.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-38.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER