Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D090287-287-10231519

Importe total

70,383 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de abril de 2010 y el 19 de abril de 2010

Descripción

Items: VÁLVULAS

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D090287-287 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

70,383 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

63,749 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,634 pesos mexicanos (10.4 %)

Período de ejecución

8 de abril de 2010 a 19 de abril de 2010

Código interno de la adjudicación

10231519

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

4,045 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,249.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-205 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER