Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D290210-210-10436379

Importe total

72,384 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de marzo de 2012 y el 6 de abril de 2012

Descripción

Items: PAPEL HIGIENICO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE INSUMOS SA DE CV (RFC: CII080612995)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D290210-210 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE INSUMOS SA DE CV (RFC: CII080612995)

Monto

72,384 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

60,421.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

11,962.7 pesos mexicanos (19.8 %)

Período de ejecución

23 de marzo de 2012 a 6 de abril de 2012

Código interno de la adjudicación

10436379

Productos

Cantidad

240 unidades

Precio unitario

260 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

251.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

8.24 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER