Importe total
72,384 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 23 de marzo de 2012 y el 6 de abril de 2012Descripción
Items: PAPEL HIGIENICO
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D290210-210 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE INSUMOS SA DE CV (RFC: CII080612995)
Monto
72,384 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
60,421.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
11,962.7 pesos mexicanos (19.8 %)
Período de ejecución
23 de marzo de 2012 a 6 de abril de 2012
Código interno de la adjudicación
10436379
Cantidad
240 unidades
Precio unitario
260 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
251.8 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
8.24 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación