Importe total
88,740 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 16 de mayo de 2013 y el 30 de mayo de 2013Descripción
Items: COMPROBANTE PROVISIONAL DE PAGO
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D390428-428 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV (RFC: OCO091110JMA)
Monto
88,740 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
116,129.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-27,400 pesos mexicanos (-23.6 %)
Período de ejecución
16 de mayo de 2013 a 30 de mayo de 2013
Código interno de la adjudicación
10964810
Cantidad
90,000 unidades
Precio unitario
0.85 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1.29 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-0.44 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación