Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D390428-428-10964810

Importe total

88,740 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de mayo de 2013 y el 30 de mayo de 2013

Descripción

Items: COMPROBANTE PROVISIONAL DE PAGO

Proveedor(es)

ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV (RFC: OCO091110JMA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D390428-428 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV (RFC: OCO091110JMA)

Monto

88,740 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

116,129.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-27,400 pesos mexicanos (-23.6 %)

Período de ejecución

16 de mayo de 2013 a 30 de mayo de 2013

Código interno de la adjudicación

10964810

Productos

Cantidad

90,000 unidades

Precio unitario

0.85 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1.29 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.44 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER