Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D4P0329-329-11382085

Importe total

48,720 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de junio de 2014 y el 20 de junio de 2014

Descripción

Items: CINTA PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CREATIVIDAD GRAFICA 95 SA DE CV (RFC: CGN0811144I0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D4P0329-329 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

CREATIVIDAD GRAFICA 95 SA DE CV (RFC: CGN0811144I0)

Monto

48,720 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

22,910.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

25,809.8 pesos mexicanos (112.7 %)

Período de ejecución

6 de junio de 2014 a 20 de junio de 2014

Código interno de la adjudicación

11382085

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

420 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

229.1 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

190.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER