Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D5P0220-220-11386711

Importe total

24,969 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de marzo de 2015 y el 8 de abril de 2015

Descripción

Items: CUCHARA SOPERA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV (RFC: CGA130708772)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D5P0220-220 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV (RFC: CGA130708772)

Monto

24,969 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,911.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

20,057.4 pesos mexicanos (408.4 %)

Período de ejecución

26 de marzo de 2015 a 8 de abril de 2015

Código interno de la adjudicación

11386711

Productos

Cantidad

1,050 unidades

Precio unitario

20.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4.68 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

15.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER