Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D5P0274-274-11386779

Importe total

588,542.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de abril de 2015 y el 13 de mayo de 2015

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

MJM MULTISERVICIOS SA DE CV (RFC: MMU130606K37)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D5P0274-274 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

MJM MULTISERVICIOS SA DE CV (RFC: MMU130606K37)

Monto

588,542.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

367,201.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

221,341.1 pesos mexicanos (60.3 %)

Período de ejecución

28 de abril de 2015 a 13 de mayo de 2015

Código interno de la adjudicación

11386779

Productos

Cantidad

8,442 unidades

Precio unitario

60.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

43.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

16.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER