Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D5P0469-469-11386778

Importe total

1.1 millones de pesos mexicanos (1,133,996.98 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 10 de junio de 2015 y el 24 de junio de 2015

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

MJM MULTISERVICIOS SA DE CV (RFC: MMU130606K37)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D5P0469-469 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

MJM MULTISERVICIOS SA DE CV (RFC: MMU130606K37)

Monto

1.1 millones de pesos mexicanos (1,133,996.98 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

734,402.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

399,594.3 pesos mexicanos (54.4 %)

Período de ejecución

10 de junio de 2015 a 24 de junio de 2015

Código interno de la adjudicación

11386778

Productos

Cantidad

16,884 unidades

Precio unitario

57.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

43.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

14.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER