Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D5P0493-493-11381214

Importe total

29,286.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de junio de 2015 y el 3 de julio de 2015

Descripción

Items: PAQUETE PARA MORTAJA

Proveedor(es)

ORTOPEDIA ANA SA DE CV (RFC: OAN130402894)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D5P0493-493 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ORTOPEDIA ANA SA DE CV (RFC: OAN130402894)

Monto

29,286.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

19,120.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

10,165.9 pesos mexicanos (53.2 %)

Período de ejecución

24 de junio de 2015 a 3 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11381214

Productos

Cantidad

167 unidades

Precio unitario

151.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

114.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

36.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER