Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D5P0517-517-11393504

Importe total

1.7 millones de pesos mexicanos (1,685,131.26 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 27 de julio de 2015 y el 10 de agosto de 2015

Descripción

Items: PAPEL BOND

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D5P0517-517 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, S.A (RFC: PEO820914AK0)

Monto

1.7 millones de pesos mexicanos (1,685,131.26 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.5 millones pesos mexicanos (1,468,805.358 MXN)

Sobrecosto estimado

216,325.9 pesos mexicanos (14.7 %)

Período de ejecución

27 de julio de 2015 a 10 de agosto de 2015

Código interno de la adjudicación

11393504

Productos

Cantidad

33,768 unidades

Precio unitario

43 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

43.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-0.477 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER