Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D5P0574-574-11580465

Importe total

1,868.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de septiembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2015

Descripción

Items: DISCO ABRASIVO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV (RFC: CGA130708772)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D5P0574-574 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV (RFC: CGA130708772)

Monto

1,868.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,610.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

257.7 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

14 de septiembre de 2015 a 30 de septiembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11580465

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

322.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

322.1 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0000146 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER