Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D8P0004-4-16573444

Importe total

765,600 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de enero de 2018 y el 17 de enero de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ASIC SISTEMAS SA DE CV (RFC: ASI9912108U1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D8P0004-4 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ASIC SISTEMAS SA DE CV (RFC: ASI9912108U1)

Monto

765,600 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

571,789.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

193,810.2 pesos mexicanos (33.9 %)

Período de ejecución

8 de enero de 2018 a 17 de enero de 2018

Código interno de la adjudicación

16573444

Productos

Cantidad

300 unidades

Precio unitario

2,200 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,906 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

294 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER