Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D8P0227-227-17302192

Importe total

580,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de febrero de 2018 y el 2 de marzo de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ASIC SISTEMAS SA DE CV (RFC: ASI9912108U1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D8P0227-227 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ASIC SISTEMAS SA DE CV (RFC: ASI9912108U1)

Monto

580,000 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

455,799.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

124,200.6 pesos mexicanos (27.2 %)

Período de ejecución

23 de febrero de 2018 a 2 de marzo de 2018

Código interno de la adjudicación

17302192

Productos

Cantidad

500 unidades

Precio unitario

1,000 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

911.6 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

88.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER