Importe total
580,000 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 23 de febrero de 2018 y el 2 de marzo de 2018Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D8P0227-227 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
ASIC SISTEMAS SA DE CV (RFC: ASI9912108U1)
Monto
580,000 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
455,799.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
124,200.6 pesos mexicanos (27.2 %)
Período de ejecución
23 de febrero de 2018 a 2 de marzo de 2018
Código interno de la adjudicación
17302192
Cantidad
500 unidades
Precio unitario
1,000 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
911.6 pesos mexicanos (año 2018)
Sobrecosto en precio unitario
88.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación