Importe total
194,880 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L. Umae Especialidades Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-00641234-019/09-D90175 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.
Proveedor(es/as)
ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)
Monto
194,880 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
193,514.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,365.1 pesos mexicanos (0.705 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9961107
Cantidad
48 unidades
Precio unitario
3,500 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
4,031.6 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-532 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación