Importe total
626,400 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 29 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L. Umae Especialidades Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-IA-59-N118-2015-D166002 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.
Proveedor(es/as)
MARIANA IVONNE SANCHEZ GARZA (RFC: SAGM770502SN5)
Monto
626,400 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
801,614.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-175,000 pesos mexicanos (-21.9 %)
Período de ejecución
29 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016
Código interno de la adjudicación
11419510
Cantidad
200 unidades
Precio unitario
2,700 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
4,008.1 pesos mexicanos (año 2016)
Sobrecosto en precio unitario
-1,310 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación