Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA019GYR035-E40-D177019-13588986

Importe total

4,676 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CUCHARA PARA NIEVE

Proveedor(es)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA019GYR035-E40-D177019 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Monto

4,676 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,031 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

645 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

22 de marzo de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

13588986

Productos

Cantidad

29 unidades

Precio unitario

139 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

139 pesos mexicanos (año 2017)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER