Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA019GYR035-E52-D188019-18325949

Importe total

161,100.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PAPEL AUTOADHERIBLE

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA019GYR035-E52-D188019 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

MANTENIMIENTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES, S. DE R. (RFC: MMI9309079J0)

Monto

161,100.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

73,206.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

87,893.9 pesos mexicanos (120.1 %)

Período de ejecución

5 de abril de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18325949

Productos

Cantidad

448 unidades

Precio unitario

310 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

163.4 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

146.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER