Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA019GYR035-E52-D188019-18328948

Importe total

212,976 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CHAROLA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA019GYR035-E52-D188019 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

MANTENIMIENTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES, S. DE R. (RFC: MMI9309079J0)

Monto

212,976 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

133,456.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

79,519.7 pesos mexicanos (59.6 %)

Período de ejecución

5 de abril de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18328948

Productos

Cantidad

2,550 unidades

Precio unitario

72 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

52.3 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

19.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER