Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA019GYR035-N93-D155047-11376457

Importe total

640,320 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

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PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

640,320 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

882,470.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-242,000 pesos mexicanos (-27.4 %)

Período de ejecución

13 de julio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11376457

Productos

Cantidad

240 unidades

Precio unitario

2,300 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,677 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-1,380 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER