Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA019GYR035-N93-D155047-11376460

Importe total

11.9 millones de pesos mexicanos (11,943,360 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 13 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA019GYR035-N93-D155047 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

11.9 millones de pesos mexicanos (11,943,360 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

10.6 millones pesos mexicanos (10,644,266.376 MXN)

Sobrecosto estimado

1.3 millones pesos mexicanos (1,299,093.624 MXN) (12.2 %)

Período de ejecución

13 de julio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11376460

Productos

Cantidad

5,200 unidades

Precio unitario

1,980 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,047 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-67 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER