Importe total
3.5 millones de pesos mexicanos (3,480,000 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 4 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA050GYR035_E41-D188029 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
COMSACOFI, S.A. DE C.V. (RFC: COM081113BQ8)
Monto
3.5 millones de pesos mexicanos (3,480,000 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
3.1 millones pesos mexicanos (3,149,716.917 MXN)
Sobrecosto estimado
330,283.1 pesos mexicanos (10.5 %)
Período de ejecución
4 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2018
Código interno de la adjudicación
18934227
Cantidad
1,200 unidades
Precio unitario
2,500 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,624.8 pesos mexicanos (año 2018)
Sobrecosto en precio unitario
-125 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación