Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35-N2711-D120004-10022098

Importe total

78,021.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

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Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35-N2711-D120004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

78,021.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

68,809.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

9,212.4 pesos mexicanos (13.4 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10022098

Productos

Cantidad

26,585 unidades

Precio unitario

2.53 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.59 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0583 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER